文体局2014年度部门决算公开

文体局2014年度部门决算公开

 

第一部分 文体局部门概况

一、主要职能

文广新体局主要职能是研究制定全区文广新体事业发展规划和年度计划，综合管理全区的群众文化、新闻出版、文化艺术、文博、图书、电影放映、旅游等事 业；制定全区文化市场的发展规划和实施办法，管理和规范文化市场；负责新闻出版、广播电视等行业行政管理工作，开展全民健身活动和各级各类体育竞技比赛， 负责全区的文广新体活动的组织管理以及人才的培养工作。

二、部门决算单位构成

文广新体局部门决算单位共有7家，分别是局机关、少儿业余体校、图书馆、文化馆、文化执法大队、北洞山汉墓陈列馆、国画院。

第二部分 文体局2014年度部门决算表

　　

 

 

 

 

 

　　

 

 

 

 

 

 

第三部分 文体局2014年度部门决算情况说明

一、关于文体局部门2014度收入支出决算总体情况说明

 (一)收入总计 1812.89 万元。

财政拨款收入 1812.89 万元，为区级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 1545.03 万元。其中：工资福利（类）支出709.32万元；商品和服务（类）支出393.61万元，基本支 出中占92.77万元，主要为日常公务支出，项目支出中占300.84万元，其中送戏下乡35.94万元，文化资源共享采购电脑42.13万元，全国可移 动文物普查10万元，十八届省运会场馆改造支出70万元，竞技体育与群众体育支出25.21万元，体校校舍及教学设施维修更换支出10万元，送电影下乡支 出70.68万元，文化馆与图书馆维修改造支出44万元，中央集中彩票公益金用于支持体校后备人才基地建设支出15万元；对个人和家庭的补助（类）支出 387.2万元，其中公积金及住房补贴支出105.4万元；其他资本性（类）支出54.91万元，主要为图书馆购书、采购乡镇群众健身路径及购置办公设备 支出。

二、关于文体局部门 2014度财政拨款支出决算情况说明

文体局 2014年度财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，即包括使用本年从区级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）财政拨款支出决算总体情况

2014年，文体局财政拨款支出 1545.03 万元，占本年支出的  100%。其中：基本支出 1222.06 万元，占本年财政拨款支出的79.1%；项目支出 322.97 万元，占本年财政拨款支出20.9%。

（二）财政拨款支出决算构成情况

按支出功能分类：文化体育与传媒（类）支出 1439.63 万元，占93.18%；住房保障（类）支出 105.4 万元，占6.82%。

按支出经济分类：工资福利（类）支出709.32万元，占 45.91 %；商品和服务（类）支出 393.61万元，占25.48 %；对个人和家庭的补助（类）支出 387.2 万元，占 25.06 %；其他资本性（类）支出 54.91 万元，占 3.55 %。

三、机关运行经费的安排和使用情况

2014年，文体局会议费支出2.29万元，主要用于上级对本级各类会议支出及本级对下级召开会议支出；培训费支出2.94万元，主要用于上级对本级政治业务培训支出及本级对下级进行政治及业务培训支出。

四、“三公经费”公共预算财政拨款支出情况

2014年，文体局“三公经费”公共预算财政拨款支出决算17.64万元，比上年下降（增长）  %。其中：因公出国（境）费支出0万元，占 0 %，比上年下降（增长） 0 %；公务用车购置及运行费支出 11.21 万元，占 63.55 %，比上年下降 29.41 %，主要原因是控制车辆出行，严禁公车私用，降低了油耗和车辆损耗；公务接待费支出 6.43 万元，占 36.45 %，比上年下降55.56%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制了开支。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

九、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十、公共安全（类）支出，指政府维护社会公共安全方面的支出。如司法局机关及所属单位保障机构正常运转、开展司法管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十一、教育（类）支出, 指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。如区教育局及区属学校、直属教育事业单位保障机构正常运转、开展教育管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十二、科学技术（类）支出,指科学技术方面的支出。包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、开展国际重大科技合作、重大专项、转制科研机构、科技奖励等。

十三、文化体育与传媒（类）支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十四、社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基 金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务 等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

十五、医疗卫生（类）支出，指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十六、节能环保（类）支出，指政府节能环保支出。包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出、污染治理支出、自然生态保护支出、 天然林保护工程支出、退耕还林支出、能源节约利用、污染减排、可再生能源和资源综合利用等支出。如环保局及所属单位保障机构正常运转、开展环境保护管理活 动所发生的基本支出和项目支出。

十七、城乡社区事务（类）支出，指城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。如国土局用新增建设用地有偿使用费安排的耕地开发、土地整理支出。

十八、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

十九、交通运输（类）支出，指交通运输和邮政方面的支出。包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业支出。如水利局及所属单位开展交通运输管理活动所发生的项目支出。

二十、资源勘探电力信息等事务（类）支出，指资源勘探电力信息等事务支出。包括资源勘探支出、制造业支出、建筑业支出、电力监管支 出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、国有资产监管支出、支持中小企业发展和管理支出等。如国资委机关（含监事会）所属单位履行职能、开展业务 等所发生的基本支出和项目支出。

二十一、商业服务业等事务（类）支出，指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

二十二、国土资源气象等事务（类）支出，指国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。如国土局及所属单位保障机构正常运转、开展国土资源管理活动所发生的基本支出和项目支出。

二十三、住房保障（类）支出，指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

二十四、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

二十五、结余分配，是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

二十六、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

二十七、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十八、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十九、“三公经费”，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三十一、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

三十二、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十三、对企事业单位的补贴，是指政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

三十四、赠与，是指对国内、外政府、组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

三十五、债务利息支出，是指政府和单位的债务利息支出。

三十六、基本建设支出，是指各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款（不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的

三十七、其他资本性支出，是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第五部分 文体局2014年度重点工作完成情况

一、改革创新、奋发有为，全区文广新体工作取得新进展

（一）“信义铜山·家乡美”系列文化活动取得新成效。为响应打造“舞动汉风”文化品牌的 要求，组织开展了一系列大中型文化艺术活动，举办“舞动汉风——城乡文化对对碰”铜山专场文艺演出；重点打造“信义铜山·家乡美”文化品牌，先后举办了广 场舞大赛、摄影名家铜山采风活动、摄影大赛、全区摄影展等系列文化艺术活动，各镇（街道）开展相应文体活动200余场，在全区反响强烈。全区共送戏下乡 100余场，送电影5000余场，送图书下乡16000册。区创建为全市公共文化服务体系示范区。三堡、柳新创建为省级公共文化服务体系示范镇。

（二）文艺精品创作与生产开创新局面。精心打造铜山“叮叮腔”特色品牌，积极支持其继续打磨原创小戏《古驿情缘》，出版发行了全国摄 影名家《视觉铜山》影册。组织一批优秀作品参加省 “五星工程奖”、文华奖、音乐“茉莉花奖”等评选活动，其中我区有多个节目入围并代表徐州市参加省五星工程奖评选，并获得一金一铜两项成果。在徐州首届网 络公益短片大赛中，铜山的两家企业（宣美文化传媒、原动力）囊括了公益短片动漫类一二三等奖。在第三届全省乡镇文化站（馆）技能赛展美术类中，茅村站岳喜 明获金奖、大许站张光田获银奖、大许站许庆峰获铜奖、郑集站陈颖获优秀奖。在书法类中，茅村站岳喜明、刘集站吴越、马坡站周果获铜奖，区文化馆路刚峰获摄 影类铜奖。

（三）文化遗产及文化产业发展实现新突破。协助市文物局完成徐州墓群—茅村汉画像石墓保护规划编制工作。完成省级文物保护单位燕桥修 缮方案。完成铜山第七批省文物保护单位燕桥及向阳渠2处及10个文物点保护范围及建设控制地带的划定。全面开展第一次可移动文物普查第二阶段的工作。积极 做好我区文体产业引导资金的扶持申报工作，其中原动力（60万元）、广电网络（80万元）、卓美彩印（70万元）和奇骥马术（50万元）四家企业获省文体 产业引导资金。完成体彩销售9087万元。

（四）全民阅读及农家书屋提升工程迈上新台阶。江苏省“全民阅读手拉手·春风行动”徐州行阅读铜山专题展演在棠张镇跃进村成功举行， 共获赠电脑112台、图书15000册、空调2台、价值300元的惠民书包100个，省市区12家单位与区12家农家书屋实现结对共建。组织了“书香铜 山”系列活动：举办画展、健美操大赛、妇女大讲堂、读书演讲活动、经典诵读比赛以及全区全民阅读图片展，局获全市全民阅读工作先进集体。制定《关于实施农 家书屋提升工程的意见》，启动农家书屋提档升级工程试点，确定区大彭镇、柳泉镇为农家书屋提升工程试点镇。组织农家书屋与机关、学校、新闻出版单位的结对 共建，对全区软件正版化工作联络员和信息员进行了专业培训。

（五）行政综合执法取得新成果。为配合搞好全区创建卫生城市、文明城市工作，开展了一系列的专项行动，如“剑网2014”、暑期文化 市场专项整治、“六打六治”以及“净网”“清源”“秋风”等专项行动，共检查文化经营场所262家，出动执法人员719人次，有力的打击了各类违法经营行 为，局获全市“扫黄打非”工作先进集体。召开全区文化市场经营业主法律法规培训会，签订安全生产责任状。强化广播影视监管，加强卫星地面接收设施管理，区 获“江苏省无小耳朵社区标兵县”称号。

（六）全民健身活动开创新局面。成功举办省运会倒计时100天启动仪式、全区老年人广场健身操（舞）大赛、区机关拔河比赛、全区职工 兵乓球羽毛球比赛、全区职工篮球比赛；各镇也先后组织开展了广场（操）舞、太极拳等群众喜闻乐见的体育健身项目比赛活动。完成第四次全国国民体质监测、第 六次全国体育场地普查工作。先后培训各级社会体育指导员380余人。利用体彩公益金40余万元，新建体育设施30余处；从省市争取资金建设22处。局获全 省群众体育先进单位称号。

（七）十八届省运会取得办赛参赛双丰收。在省十八届运动会中，成功承办两个项目计四场比赛，分别为青少年部甲、乙、丙组女子排球和沙 滩排球比赛。市委市政府表彰为“江苏省十八届运动会承办组织工作集体三等功”和“江苏省十八届运动会竞赛工作集体三等功”。同时，铜山区选手参加了十八届 省运会17个项目的角逐，其中竞赛项目获得金牌42.75枚，县市带入成绩18枚，总共获得金牌60.75枚，在全省县级排名第5名，在全市县级排名第1 名。

（八）党风廉政建设取得新实效。按照区委部署，按步骤按程序保质保量的完成党的群众路线教育实践活动的目标任务，建立反对“四风”、改进作风的各项规章制度。继续实施百姓办事“零障碍”工程，在“两参一改”评议活动中满意率100%。同时，局在扶贫、信访、服务农村、安全生产等工作上获区委区政府表彰。