徐州铜山文体局2016年度部门预算公开

一、部门概况

（一）主要职能。

文广新体局主要职能是研究制定全区文广新体事业发展规划和年度计划，综合管理全区的群众文化、新闻出版、文化艺术、文博、图书、电影放映、旅游等事业；制定全区文化市场的发展规划和实施办法，管理和规范文化市场；负责新闻出版、广播电视等行业行政管理工作，开展全民健身活动和各级各类体育竞技比赛，负责我区的文广新体活动的组织管理以及人才的培养工作。

（二）部门主要工作任务及目标。

积极创建全省公共文化服务体系示范区，加强文化基础设施建设；对基层文化阵地进一步增加设备，改善服务，健全功能，提档升级。提升公共文化惠民能力；积极打造知名文化品牌，继续推进“信义铜山家乡美”文化品牌建设；全面推进全民阅读工作；大力开展文物保护基础工作；加强文化市场的管理工作；促进体育事业快速发展，完善省公共体育服务体系示范区建设工作，实现公共体育服务能力的整体提升。

（三）部门机构设置和所属单位情况。

文广新体局部门预算单位共有7家，分别是局机关、少儿业余体校、图书馆、文化馆、文化执法大队、北洞山汉墓陈列馆、国画院。此预算为区本级部门及所属单位汇总预算。

（四）部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

收支预算依据主要为人事工资批复，在职人员数量和车辆拥有数等及以前年度预算和实际支出数。测算分析与上年度相差不大。

二、2016年度部门预算表

具体公开表附后。各表说明如下：

（一）铜山文体局部门收支预算总表说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。

1．收入预算

（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、缴入国库的非税收入。

（3）财政专户管理资金：纳入财政专户管理的资金。

（4）其他资金：包括事业收入、经营收入、债务资金、其他收入。

2．支出预算

（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出填列。

①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

②项目支出：包括编入部门预算的项目支出安排数。

（二）部门收入预算总表说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《部门收支预算总表》收入数一致。

（三）部门支出预算总表说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《部门收支预算总表》支出数一致。

（四）部门财政拨款收支预算总表说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

（五）部门财政拨款支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

（六）部门财政拨款基本支出预算表说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《部门财政拨款收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

（七）部门政府性基金支出预算表说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

（八）部门一般公共预算收支预算总表说明

本表反映部门年度一般公共预算总体收支预算情况。一般公共预算收入数、支出安排数与《部门财政拨款收支预算总表》的一般公共预算数对应一致。

（九）部门一般公共预算支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数与《部门一般公共预算收支预算总表》的一般公共预算一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

（十）部门一般公共预算基本支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。一般公共预算支出安排数与《部门一般公共预算收支预算总表》的基本支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

（十一）部门一般公共预算机关运行经费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《部门一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致，并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。在上级财政部门有明确规定前，“机关运行经费”暂指基本支出中一般公共预算安排的“商品和服务支出”经费。

（十二）部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；会议费指单位按规定召开会议直接发生的住宿费、伙食费、会场费用、交通费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出；培训费是指单位按规定开展培训直接发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。

三、部门预算安排情况说明

2016年度总预算收入2494万元，其中本年预算1871万元，主要为人员经费、运行经费、体育竞赛经费、文物保护经费和文化活动经费，上年结转623万元，主要为多项正在进行或即将进行文体活动和文物保护支出；总预算支出2494万元，其中基本支出1716万元，主要为人员经费和运行经费，项目支出778万元，主要为多项文体活动和文物保护支出。