2016年度徐州铜山文体局部门收支预算总表
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2016年度徐州铜山文体局部门收支预算总表 |
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公开表一 |
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单位:万元 |
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收入预算 |
支出预算 |
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项目名称 |
金额 |
功能分类 |
支出用途 |
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功能科目名称 |
金额 |
项目名称 |
金额 |
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一、财政拨款 |
1,871.00 |
一、一般公共服务支出 |
0.8 |
一、基本支出 |
1,716.00 |
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1. 一般公共预算 |
1,871.00 |
二、外交支出 |
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二、项目支出 |
778.00 |
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2. 政府性基金预算 |
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三、国防支出 |
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三、单位预留机动经费 |
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二、财政专户管理资金 |
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四、公共安全支出 |
0.5 |
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三、其他资金 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
2242.9 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
1.5 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
1.8 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
184 |
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十九、粮油物资储备支出 |
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二十、其他支出 |
62.5 |
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当年收入小计 |
1,871.00 |
当年支出小计 |
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2,494.00 |
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上年结转资金 |
623.00 |
结转下年资金 |
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收入合计 |
2,494.00 |
支出合计 |
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2,494.00 |
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2016年徐州铜山度文体局部门收入预算总表 |
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公开表二 |
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单位：万元 |
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项目名称 |
金额 |
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收入总计 |
2494 |
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一般公共预算资金 |
小计 |
1810 |
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公共财政拨款（补助）资金 |
1810 |
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非税收入 |
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政府性基金 |
61 |
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财政专户管理资金 |
0 |
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其他资金 |
小计 |
0 |
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事业收入 |
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经营收入 |
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其他收入 |
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债务资金（银行贷款） |
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上年结转和结余资金 |
小计 |
623 |
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其中：动用上年结转和结余资金 |
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2016年度徐州铜山文体局部门支出预算总表 |
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公开表三 |
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单位：万元 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
单位预留机动经费 |
结转下年资金 |
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2,494.00 |
1,716.00 |
778.00 |
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2016年度徐州铜山文体局部门财政拨款收支预算总表 |
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公开表四 |
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单位:万元 |
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收入预算 |
支出预算 |
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项目名称 |
金额 |
支出用途 |
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项目名称 |
金额 |
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一、一般公共预算 |
2,433.00 |
一、基本支出 |
1,716.00 |
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二、政府性基金预算 |
61.00 |
二、项目支出 |
778.00 |
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三、单位预留机动经费 |
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收入合计 |
2,494.00 |
支出合计 |
2,494.00 |
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2016年度徐州铜山文体局部门财政拨款支出预算表 |
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公开表五 |
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单位：万元 |
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功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
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合 计 |
2493.68 |
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2010308 |
信访事务 |
0.8 |
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2049901 |
其他公共安全支出 |
0.5 |
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2070101 |
行政运行 |
379.67 |
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2070104 |
图书馆 |
220.1 |
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2070105 |
文化展示机纪念机构 |
1 |
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2070109 |
群众文化 |
322.25 |
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2070112 |
文化市场管理 |
96.67 |
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2070199 |
其他文化支出 |
362 |
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2070204 |
文物保护 |
288.01 |
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2070304 |
运动项目管理 |
486.22 |
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2070308 |
群众体育 |
21 |
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2070599 |
其他新闻出版支出 |
16 |
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2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
50 |
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2100799 |
其他人口与计划生育事务支出 |
1.5 |
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2130199 |
其他农业支出 |
1.8 |
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2299901 |
其他支出 |
1.5 |
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2210201 |
住房公积金 |
101.62 |
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2210202 |
提租补贴 |
82.04 |
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2296003 |
用于体育事业的彩票公益金 |
25 |
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2296010 |
用于文化事业的彩票公益金 |
36 |
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2016年度徐州铜山文体局部门财政拨款基本支出预算表 |
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公开表六 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
基本支出预算安排数 |
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合计 |
1715.78 |
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301 |
工资福利支出 |
1178.9 |
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302 |
商品和服务支出 |
42.8 |
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303 |
对个人和家庭的补助支出 |
494.08 |
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2016年度徐州铜山文体局部门政府性基金支出预算表 |
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公开表七 |
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单位：万元 |
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功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
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合 计 |
61 |
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2296003 |
用于体育事业的彩票公益金 |
25 |
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2296010 |
用于文化事业的彩票公益金 |
36 |
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2016年度徐州铜山文体局部门一般公共预算收支预算总表 |
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公开表八 |
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单位:万元 |
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收入预算 |
支出预算 |
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项目名称 |
金额 |
支出用途 |
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项目名称 |
金额 |
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一、一般公共预算 |
2,433.00 |
一、基本支出 |
1,716.00 |
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1、公共财政拨款（补助）资金 |
2,433.00 |
二、项目支出 |
717.00 |
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2、非税收入 |
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三、单位预留机动经费 |
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收入合计 |
2,433.00 |
支出合计 |
2,433.00 |
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2016年度徐州铜山文体局部门一般公共预算支出预算表 |
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公开表九 |
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单位：万元 |
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功能科目代码 |
功能科目名称 |
金 额 |
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合 计 |
2432.68 |
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2010308 |
信访事务 |
0.8 |
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2049901 |
其他公共安全支出 |
0.5 |
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2070101 |
行政运行 |
379.67 |
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2070104 |
图书馆 |
220.1 |
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2070105 |
文化展示机纪念机构 |
1 |
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2070109 |
群众文化 |
322.25 |
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2070112 |
文化市场管理 |
96.67 |
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2070199 |
其他文化支出 |
362 |
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2070204 |
文物保护 |
288.01 |
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2070304 |
运动项目管理 |
486.22 |
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2070308 |
群众体育 |
21 |
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2070599 |
其他新闻出版支出 |
16 |
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2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
50 |
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2100799 |
其他人口与计划生育事务支出 |
1.5 |
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2130199 |
其他农业支出 |
1.8 |
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2299901 |
其他支出 |
1.5 |
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2210201 |
住房公积金 |
101.62 |
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2210202 |
提租补贴 |
82.04 |
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2015年度徐州铜山文体局部门一般公共预算基本支出预算表 |
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公开表十 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
基本支出预算安排数 |
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合计 |
1715.78 |
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301 |
工资福利支出 |
1178.9 |
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302 |
商品和服务支出 |
42.8 |
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303 |
对个人和家庭的补助支出 |
494.08 |
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2016年度徐州铜山文体局部门一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
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公开表十一 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出预算安排数 |
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合计 |
43 |
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30201 |
办公费 |
4 |
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30205 |
水费 |
1 |
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30206 |
电费 |
3 |
|
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30207 |
邮电费 |
3 |
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30211 |
差旅费 |
3 |
|
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30215 |
会议费 |
3 |
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30216 |
培训费 |
5 |
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30217 |
公务招待费 |
10 |
|
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30228 |
工会经费 |
2 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
9 |
|
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2016年度徐州铜山文体局部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表 |
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公开表十二 |
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万元 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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26 |
0 |
9 |
0 |
9 |
10 |
3 |
5 |
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“三公”经费中公务用车运行维护费2016年度预算数略低于2015年度预算数，主要原因是车辆刚大修过，车况好转，日常维修费将降低；2016年度公务接待费综合各种情况后与2015年基本持平；2016年将继续压缩会议开支，预算数略低于2015年会议费；为提高文体干部职工工作能力，2016年将加大培训力度，所以2016年培训费支出比2015年有较大增幅。 |
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